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Este cadastro deve ser acessado pelo Menu Fiscal > Operações Fiscais Ao acessar essa tela você verá que o Sistema Venda ERP já traz cadastrada uma Operação Fiscal como nome de “Venda […]

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]]> As Operações Fiscais são utilizadas no Sistema Venda ERP para proporcionar a adição e parametrização dos impostos de venda de produtos e mercadorias. Este cadastro deve ser acessado pelo Menu Fiscal > Operações Fiscais Ao acessar essa tela você verá que o Sistema Venda ERP já traz cadastrada uma Operação Fiscal como nome de “Venda de Materiais e Serviços” para cada um dos Estados (UF) brasileiros conforme imagem abaixo:

Essa Operação Fiscal já cadastrada é “puxada” automaticamente pelo sistema ao emitir uma NFe a partir de venda realizada pelo Menu Vendas > Pedidos e Orçamentos, então o sistema irá identificar o “Grupo Tributário” informado dentro do produto e também o endereçamento do cliente, inserindo corretamente os impostos do produto e também as alíquotas de ICMS e demais impostos referentes ao Estado do cliente (UF Destino).

Para criar novas Operações Fiscais, na tela de listagem clique no botão: “Nova” no canto superior direito da tela, então terá a seguinte tela:

Vamos agora descrever que tipo de informações cadastrar em cada um destes campos, com uma atenção muito especial para o primeiro deles, o campo “Operação”:

Operação: O Sistema trás pré-cadastradas algumas Operações Fiscais, como podemos ver na imagem abaixo:

Veremos a seguir a finalidade de cada uma destas Operações dentro do Sistema Venda ERP:

Vendas de Materiais e Serviços: Como descrito anteriormente essa Operação faz com que as vendas realizadas através do Menu Vendas > Pedidos e Orçamentos e a finalidade seja a emissão de uma NFe, o sistema usará automaticamente esta Operação;

Remessa: Proporciona a criação de uma Operação Fiscal onde você informará as devidas Situações e alíquotas para este tipo de Operação. Será necessário informar essa Operação dentro do Pedido (Venda) no campo “Categoria” localizado na guia “Informações Gerais” antes de emitir a NFe, assim o sistema preencherá os dados da NFe com as informações cadastradas nesta Operação. Esse tipo de venda não irá gerar movimentação financeira, porém movimentará o estoque.

Garantia: Proporciona a criação de uma Operação Fiscal onde você informará as devidas Situações e alíquotas para este tipo de Operação. Será necessário informar essa Operação dentro do Pedido (Venda) no campo “Categoria” localizado na guia “Informações Gerais” antes de emitir a NFe, assim o sistema preencherá os dados da NFe com as informações cadastradas nesta Operação. Esse tipo de venda também não gera movimento financeiro, somente irá dar baixa dos produtos em estoque.

Amostra: Proporciona a criação de uma Operação Fiscal onde você informará as devidas Situações e alíquotas para este tipo de Operação. Será necessário informar essa Operação dentro do Pedido (Venda) no campo “Categoria” localizado na guia “Informações Gerais” antes de emitir a NFe, assim o sistema preencherá os dados da NFe com as informações cadastradas nesta Operação. Também somente movimentará o estoque.

Governo: Proporciona a criação de uma Operação Fiscal onde você informará as devidas Situações e alíquotas quando a NFe tem como destino um órgão do Governo, os quais possuem regras diferenciadas e isenções as quais são particularidades destes órgãos. Será necessário informar essa Operação dentro do Pedido (Venda) no campo “Categoria” localizado na guia “Informações Gerais” assim o sistema preencherá os dados da NFe com as informações cadastradas nesta Operação. Movimentará tanto o estoque quanto o Financeiro.

Consumidor Final: Para vendas no PDV ou até mesmo vendas pelo Menu Vendas > Pedidos e Orçamentos que o propósito será emitir uma NFCe, então você deverá criar uma nova Operação Fiscal selecionando na Listagem a opção: “Consumidor Final”. Caso a venda seja realizada pelo PDV, o sistema já “puxará” automaticamente esta operação, mas se for uma venda realizada pelo Menu Vendas > Pedidos e Orçamentos, então esta opção deverá ser selecionada dentro do Pedido (venda) no campo “Categoria” localizado na guia “Informações Gerais” e só depois disso realizar a emissão da NFCe.

Agora veremos os demais campos da tela de Operações Fiscais:

Grupo tributário: Selecione um dos grupos tributários que você criou anteriormente no Menu Fiscal > Grupos Tributários, lembrando que não é possível criar uma mesma Operação Fiscal para o mesmo Grupo Tributário informando o mesmo Estado UF.

Destino Estado: Informe para qual estado está sendo realizada a operação, ou seja, para qual estado de destino você está cadastrando os impostos. Caso você realize vendas para todo o país, aconselhamos que você crie ao menos uma operação para cada estado.

Importante: Você poderá precisar do auxílio de seu contador para preencher as próximas informações. Na tela de Listagem no Menu Fiscal > Operações Fiscais é possível você exportar uma planilha, bastando clicar no botão Mais Ações > Importar/Exportar, assim você poderá enviar esta planilha ao seu contador para que ele preencha e confira todas as informações Fiscais referente a sua empresa, após isso você seguirá as informações da tela e irá Importar a planilha com as Operações preenchidas para o Sistema.

Definições PIS
Situação do PIS: Escolha qual será a situação tributária de PIS quando sua empresa realizar vendas para o estado de destino selecionado acima. Caso você selecione uma situação que tenha este imposto, abrirá um campo ao lado para que você informe a alíquota para o PIS.

Definições COFINS
Situação do COFINS: Escolha qual será a situação tributária de COFINS nas suas notas de venda. Caso você selecione uma situação que tenha este imposto, abrirá um campo ao lado para que você informe a alíquota para o COFINS neste estado.

O segundo grupo de impostos que você deverá preencher é ICMS, conforme os campos abaixo:

Situação Tributária: Defina qual a Situação Tributária de ICMS para o estado de destino. Conforme a situação selecionada, abrirão outros campos que são necessários para complementar aquela situação. É importante que você preencha todos os campos corretamente para que a nota seja gerada e validada pela SEFAZ. Caso tenha alguma dúvida no preenchimento das informações, consulte seu contador.

Estes campos referem-se à alíquota utilizada no cálculo do imposto, ao MVA, bem como as informações sobre a Substituição Tributária.

O terceiro grupo para preenchimento refere-se a CFOP.

Nesta aba você deve adicionar todas as CFOPs utilizadas nas notas fiscais emitidas para o estado selecionado anteriormente. Você pode buscar a CFOP pelo seu código ou nome no campo CFOP e depois de selecioná-la clique em Adicionar CFOP.

Lembre-se que há diferenciação do código de CFOP para entradas e saídas, dentro do Estado ou fora do Estado de origem da operação., aqui você cadastrará os CFOPs de vendas. Depois de cadastrados, os CFOPs estarão disponíveis dentro do cadastro dos produtos, para você informar com um CFOP padrão (o mais utilizado em suas vendas).

Após cadastrar todos os campos clique no botão Salvar. Pronto, agora suas operações Fiscais estão configuradas.

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]]> https://ralore.com.br/2023/10/03/operacoes-fiscais-impostos-de-produtos/feed/ 0 Cadastro de Pessoas https://ralore.com.br/2023/10/02/cadastro-de-pessoas/ https://ralore.com.br/2023/10/02/cadastro-de-pessoas/#respond Mon, 02 Oct 2023 23:33:24 +0000 https://ralore.com.br/?p=602 O Sistema Venda ERP trata como “Pessoas” todos os relacionamentos que sua empresa possui, ou seja, Fornecedores, Clientes, Colaboradores, Transportadora, etc. Estes cadastros serão utilizados para registrar as atividades da sua Empresa com estas Pessoas, como compras, vendas, Orçamentos, fluxo de Caixa e outros. Para realizar o cadastro acesse o Menu Cadastro Base > Pessoas, […]

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]]> O Sistema Venda ERP trata como “Pessoas” todos os relacionamentos que sua empresa possui, ou seja, Fornecedores, Clientes, Colaboradores, Transportadora, etc. Estes cadastros serão utilizados para registrar as atividades da sua Empresa com estas Pessoas, como compras, vendas, Orçamentos, fluxo de Caixa e outros.

Para realizar o cadastro acesse o Menu Cadastro Base > Pessoas, para exibir a listagem das pessoas cadastradas no Sistema (No primeiro acesso não será exibido nada nesta tela, pois ainda não foram realizados os cadastros das pessoas, após serem cadastradas serão exibidas aqui.) ou acesse o Menu Cadastro Base > Nova Pessoa para ir diretamente para a tela de cadastro, conforme imagem abaixo:

Para que você tenha um maior controle e conhecimento das “Pessoas” as quais sua empresa mantém um relacionamento (Clientes, Fornecedores, Colaboradores, Vendedores, etc.) é importante que você preencha todos os campos e seções corretamente e com informações atualizadas.

Veja abaixo um pouco mais sobre estas seções e as informações contidas nelas. Lembre-se que somente os campos com a borda vermelha são obrigatórios. Os campos destacados em azul são de preenchimento opcional, porém não menos importantes.

Vamos aos campos de preenchimento, começaremos com a Seção Dados:

Nome Fantasia: Informe o nome fantasia da pessoa que você está cadastrando, no caso de uma pessoa Física, informe o Nome e sobrenome desta pessoa;

Tipo de pessoa: Selecione se a pessoa é uma pessoa física ou uma Pessoa Jurídica (empresa);

CNPJ ou CPF: Este campo se comportará conforme a escolha da opção anterior, quando selecionado “Pessoa Jurídica” o campo se chamará “CNPJ”, selecionando “Pessoa Física” o campo se chamará “CPF”.

CNPJ: Você colocará o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, é um número único que identifica uma pessoa jurídica e outros tipos de arranjo jurídico sem personalidade jurídica. Ao terminar a digitação do número do CNPJ o sistema irá consultar este CNPJ junto a SEFAZ e irá exibir uma mensagem no canto inferior direito da tela, conforme imagem abaixo:

CPF: Para Pessoa Física, aparecerá o campo CPF (Cadastro Pessoa Física) para o preenchimento. Ao salvar, o sistema irá validar se o CPF informado é válido, não sendo válido será exibida a mensagem abaixo:

Validações dos campos CPF e CNPJ: Quando informado um CPF o sistema fará apenas a validação referente ao algoritmo (fórmula utilizada) na geração, portanto, não irá consultar dados pessoais referentes a este CPF. Quanto a validação do CNPJ ao digitar todos os números, o sistema fará a verificação deste CNPJ junto à SEFAZ.

Observação: O campo “CPF/CNPJ” poderá ser configurado como “Não Obrigatório” para o preenchimento, basta acessar o Menu Configurações > Configurações do ERP > Configurações Gerais e marque a opção: “Desobrigatoriedade de CPF/CNPJ no cadastro de pessoas” depois clique em Salvar. O Campo deixará de exibir a marcação em vermelho e não será mais obrigatória essa informação nos cadastros.

Lembrando que esta informação é obrigatória para emissão de Notas Fiscais.

Razão Social: Quando for pessoa jurídica, neste campo você informa a razão social, que é o nome de registro da pessoa jurídica. Este campo não estará disponível quando selecionado pessoa física;

E-mail Geral: Informe o e-mail da pessoa que está sendo cadastrada, esta informação é obrigatória na emissão de Notas Fiscais, para o envio do XML e da DANFE para seu cliente, e fundamental também, para o envio de outros documentos como: Pedidos, Orçamentos, Boletos, Cotações, etc.

Telefones: Neste campo você informa um telefone para contato, sendo que este campo pode conter no máximo 11 dígitos e não pode conter letras.

Na seção Rótulos você definirá quantos e quais os papéis da pessoa dentro da sua empresa, essa nova pessoa poderá desempenhar vários papeis podendo, por exemplo, ser seu Cliente e também seu Fornecedor. Se esta pessoa tiver o rótulo de cliente, abrirá um novo campo possibilitando informar o vendedor padrão (utilizado quando cada vendedor possui sua carteira de clientes). Outro campo que poderá informar é quanto a “Transportadora Padrão”, auxiliando no contato ou na
consulta da mesma tanto para compras ou para vendas. Veja na imagem abaixo.

Endereço: Para a emissão de NFe, é obrigatório o preenchimento do endereço deste cliente, vamos ver agora o preenchimento destas informações conforme imagem abaixo.

A primeira opção é se a pessoa cadastrada tem endereço no exterior, se este for este o caso, então na opção “Endereço do Cliente no Exterior?” arraste o botão para o lado da palavra “Sim” (conforme imagem abaixo) então o campo UF será desabilitado e a informação Obrigatória será o novo campo exibido chamado “ID Estrangeiro” podendo ser preenchido com o número do passaporte, ou outro documento legal para identificar a pessoa estrangeira. Esta informação é obrigatória para emissão de Notas de Exportação e Importação.

CEP: Informe o CEP (código de endereçamento postal) de onde o seu cliente reside. Ao preencher este campo, os demais dados serão preenchidos automaticamente. Caso o CEP informado só informe a Cidade e o Estado Você terá que preencher as demais informações;

Logradouro: Aqui campo você informa qual a rua que a pessoa cadastrada reside, ou a rua em que a empresa está situada;

UF: Unidade Federativa da pessoa, composto por uma sigla de dois dígitos;

Cidade: cidade que o seu cliente reside ou está localizada a empresa;

Número: nesse campo você informa o número da casa da pessoa, ou então o da empresa;

Complemento: Se houver algum complemento para que as pessoas achem o local mais facilmente você poderá informar nesse campo;

Bairro: Se o CEP informado é único para toda a cidade, você aqui o bairro que a pessoa cadastrada reside ou está localizada a empresa;

Código Cidade (IBGE): código IBGE da cidade onde seu cliente reside. Este código terá 8 dígitos, composto somente de números;

País e Código País: Esse campo já vira preenchido após informar o CEP, caso a pessoa seja do exterior, não necessitará alterações nestes campos;

Link de Localização no Mapa: Para preencher esse campo você irá no Google Maps digitará o nome da cidade que está seu cliente, irá copiar o link gerado e colar no campo do SIGE;

Você também poderá dizer se o endereço da entrega ou da cobrança será diferente do endereço do cadastro, e caso seja basta arrastar o botão para o “Sim” e preencher os campos deste(s) endereço(s).

Endereço de Entrega: Onde você entregará os produtos que foram comprados em nome do seu cliente. O preenchimento desta seção é semelhante à seção Endereço;

Endereço de Cobrança: Onde você entregará a cobrança, ou seja, o valor dos produtos que foram comprados em nome do cliente. O preenchimento desta seção é semelhante à seção Endereço descrita anteriormente.

Estes são os dados necessários no cadastro de Pessoas para que sejam emitidas as Notas Fiscais, demais campos e seus preenchimento, detalharemos no nosso Manual Completo do Venda ERP.

Você também poderá realizar este cadastro em massa, bastando na tela de listagem de Pessoas no Menu Cadastro Base > Pessoas e clicar no botão Mais Ações > Importar/Exportar e seguir as orientações descritas na tela, lembrando que existirão outros campos de cadastro os quais abordaremos mais tarde, pois este aqui está focado para possibilitar a emissão de Notas Fiscais pelo sistema Venda ERP.

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]]> Após realizar o cadastro da empresa, o próximo passo será informar um ou mais depósitos, onde seus produtos estarão armazenados, dessa forma terá um controle total do seu estoque.

O Depósito refere-se ao espaço físico onde os seus produtos ficarão armazenados. A empresa pode ter mais de um depósito, sendo que o saldo em cada um deve ser tratado e controlado de forma independente, assim como duas ou mais empresas podem utilizar o mesmo depósito para armazenar seus produtos.

Para informar um Depósito, acesse o Menu Estoque > Depósitos conforme a imagem abaixo.

Ao acessar o Menu Estoque > Depósitos, será exibida a tela de listagem dos Depósitos. O sistema traz em seu cadastro um depósito Padrão, o qual você poderá editar e informar o nome desejado.

Após editar o depósito Padrão será exibida a seguinte tela:

Os campos com a borda vermelha no lado esquerdo, indica que é um campo obrigatório. Vamos agora listar cada campo desta tela:

Nome do depósito: Informe um nome para identificação deste depósito (Ex, Depósito Matriz, Depósito Filial). Esta informação será utilizada para informar o depósito em outras telas do sistema, em uma venda, por exemplo.

Empresa: Selecione qual de suas empresas é responsável por este depósito, aqui serão listadas as empresas as quais você acabou de cadastrar em Cadastro Base > Empresas, lembrando que poderá ter mais de um Depósito para a mesma empresa e também um Depósito para mais de uma empresa (veremos como configurar isso mais tarde).

CEP: Digite do CEP de localização do depósito. Ao digitar esta informação, os demais campos de endereço serão preenchidos automaticamente. Caso algum campo permaneça em branco, preenchao corretamente. Estas informações serão úteis para gerar uma Nota de Transferência entre Depósitos da sua empresa, por exemplo.

Responsável pelo estoque: Nesse campo você informará o nome da pessoa responsável por administrar e controlar este depósito. Não é um campo obrigatório.

Telefone e E-mail do estoque: Nesses campos pode informar um telefone e e-mail para contato com esse depósito. Não são campos obrigatórios.

Depois dos dados preenchidos, clique no botão Salvar no canto direito superior.

Antes de prosseguir, cadastre todos os Depósitos os quais irá utilizar, para evitar retrabalho futuro.

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]]> A SEFAZ realiza a validação de várias informações antes de “Autorizar” uma Nota Fiscal, por isso o sistema possui cadastros que são prioritários para realizar com sucesso a emissão e Autorização da Nota fiscal.

Neste Guia focaremos na Emissão das Notas Fiscais.

No Menu Cadastro Base localizamos as opções de: Pessoas, Produtos e Serviços, Empresas e Filiais.

Vamos começar com os dados da Empresa:

Para que consiga Emitir uma Nota fiscal a SEFAZ fará as devidas validações dos dados da sua empresa, por isso, é fundamental que o Cadastro da sua empresa esteja com estas informações preenchidas de forma correta e verídicas.

O Sistema Venda ERP já traz cadastrada uma empresa com nome “Sua Empresa” você pode editar os dados desta empresa através do Menu Cadastro Base > Empresas e inserir os dados da Empresa a qual irá realizar as vendas e emitir as Notas fiscais. Grande parte destas informações você conseguirá através do Contrato Social da Sua Empresa ou consultando o seu Contador para que ele lhe forneça estas informações.

Vamos aos dados cadastrais da Empresa:

Menu Cadastro Base > Empresas

Tela de Listagem de empresas cadastradas, lembrando que o sistema é Multi-empresas, ou seja,
permite cadastrar mais de uma empresa.

Para editar a empresa cadastrada, cliquei duas vezes no nome da empresa para abria na mesma guia, ou clique no botão editar (lápis no lado esquerdo do nome da empresa) para abrir em uma nova guia.

Ao editar o cadastro da empresa, será exibida a tela abaixo:

Nesta tela você encontrará os campos listados abaixo, lembrando que os campos destacados em vermelho são de preenchimento obrigatório para salvar o cadastro, porém existem os campos que serão obrigatórios para a emissão de Notas Fiscais. Vamos à definição de cada campo:

Foto/Marca: Permite importar a logomarca da sua empresa, que será utilizada nos documentos
gerados pelo sistema (Pedidos, Orçamentos, OS).

Nome Fantasia: Preencha o nome fantasia que sua empresa utiliza. Será este campo que você deverá
buscar nos campos de pesquisa em outras telas do sistema.

Razão Social: Informe qual a razão social de sua empresa, este nome será exibido na emissão das Notas Fiscais.

CPF/CNPJ: Informe o número do seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Neste campo você pode digitar somente números, sem pontos, barra ou traços. Esta informação é validada pela SEFAZ ao emitir uma Nota Fiscal.

CNAE: Informe qual o CNAE (Código da Classificação Nacional de Atividade Econômica) de sua empresa. Digite o CNAE principal, usando somente números, sem símbolos ou espaços.

Matriz: Este campo será utilizado somente quando estiver cadastrando uma filial, então se já realizou o cadastro da Empresa Matriz, ela será exibida neste campo, assim você deverá selecionar a qual matriz está filial se refere.

Inscrição Estadual: Cadastre aqui a IE (Inscrição Estadual) da sua empresa junto a Secretária da Fazenda do seu estado (UF). Caso seja ISENTO, deixe este campo em branco.

Inscrição Municipal: Essa Inscrição está relacionada às empresas prestadoras de serviços e ao cadastro municipal do contribuinte e possui relação com o ISS (Imposto Sobre Serviço) também conhecido por ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza). Se sua empresa é prestadora de serviços e você irá emitir NFSe pelo sistema, deverá informar a Inscrição Municipal de sua empresa junto a prefeitura.

Inscrição Estadual de Substituto Tributário: Informe aqui a Inscrição Estadual de Substituto Tributário mais usada pela sua Empresa. Neste campo você informa o número que representa o registro formal no cadastro do ICMS. Lembre-se de informar uma IE válida.

E-mail: Cadastre aqui o e-mail da sua empresa, será este endereço de e-mail que seus clientes visualizarão como Remetente ao receber algum tipo de documento (Orçamentos, Pedidos, Boletos, XML e DANFE)

Telefone: Informe o telefone de contato de sua empresa. Lembre-se de digitar somente números, sem espaços ou símbolos.

CEP: Informe o CEP de localização da sua empresa. Se este CEP for válido, o sistema fará uma consulta aos Correios e as demais informações de endereço serão preenchidas automaticamente. Mesmo assim, confira se o endereço de sua empresa estará correto e corrija o que for necessário, pois essa informação é importante em uma Nota fiscal.

Logradouro: O nome da rua ou avenida do endereço da sua empresa. Este campo é normalmente preenchido automaticamente quando se define o CEP (Somente para cidades que possuem um CEP para cada rua). Caso tenha sido preenchido automaticamente, confira se está correto.

UF: Unidade Federativa, informe aqui a sigla do estado (UF) onde está localizada a sua empresa. Este campo também é preenchido automaticamente ao informar o CEP.

Cidade: Informe o nome da cidade onde fica sua empresa. Este campo é preenchido automaticamente com o preenchimento do CEP.

Número: O número da casa/prédio da sua empresa. Este campo não será preenchido automaticamente com o CEP e deverá ser preenchido manualmente.

Complemento: Além do número, você poderá informar também um complemento, informando se a sua empresa se localiza em uma sala, apartamento, pavilhão, etc. Este campo não será preenchido automaticamente com o CEP e deverá ser preenchido manualmente.

Bairro: O bairro onde fica localizada sua empresa. Este campo é preenchido automaticamente com o CEP (Somente para cidades que possuem um CEP para cada rua).

Código Município: O Código do IBGE da cidade onde fica localizada sua empresa. Este campo é preenchido automaticamente com o CEP e é um campo validado na emissão de Notas Fiscais.

Código UF: O Código do IBGE do estado onde fica localizada sua empresa. Este campo é preenchido automaticamente com o CEP e também validado na emissão de Notas Fiscais.

Empresa Padrão: Marque esta opção se tiver apenas uma empresa cadastrada no Sistema, ou se tiver mais de uma empresa escolha a que mais efetuará transações pelo sistema. A empresa padrão será selecionada automaticamente em qualquer novo cadastro no Sistema Venda ERP (Novo Pedido, Novo Orçamento, Novo Lançamento, Nova NFe Avulsa e todos os demais cadastros que exibam o campo: “Empresa”).

E-mails Padrões de Envio: Cadastre os endereços de e-mails os quais os seus clientes visualizarão ao receber e-mails da sua empresa, podendo informar um e-mail para cada um dos setores abaixo.

E-mail NF-e: Preencha o e-mail o qual será exibido como remetente dos e-mails de nota fiscal enviados pelo Sistema Venda ERP (Lembrando que o envio do XML é obrigatório por parte do emissor da NFe para seu cliente).

E-mail Boletos: Preencha o e-mail de remetente para os boletos enviados a partir do sistema.

E-mail Compras: Informe o e-mail que será exibido como remetente dos e-mails enviados pelo sistema a partir das ferramentas de compras (Ordem de Compra).

E-mail Vendas: Informe o remetente para os e-mails enviados pelo sistema a partir do módulo de vendas (Pedidos e Orçamentos).

Configuração para emissão de Boletos: Os valores informados nestes campos serão exibidos automaticamente nos boletos gerados pelo Sistema Venda ERP.

Juros Mensais Padrão (%): Insira aqui a porcentagem de juros que deverá incidir sobre seus boletos após o vencimento. O cálculo desse valor é feito da seguinte maneira: O Valor de juros informado em % é dividido pelo número de dias do mês, e informará nas Instruções do boleto o acréscimo por dia de atraso.

Multa Padrão (%): Informe a porcentagem de multa para seus boletos vencidos. Esse valor é fixo, independentemente do número de dias após o vencimento, pois se trata de multa, e não de juros.

Veja na imagem abaixo como serão exibidas estas informações no boleto, elas estão sinalizadas com
uma seta vermelha para cada informação.

Informações Fiscais da Empresa

Nesta seção você informará alguns dados fiscais da empresa que está cadastrando, estas informações estarão disponíveis para consulta sempre que necessário, bastando acessar e editar o cadastro da empresa.

Regime de Apuração: Selecione aqui o regime de apuração a qual a sua empresa está enquadrada.

Atividade Preponderante: Escolha e selecione entre as alternativas, a atividade preponderante que se enquadra ao seu negócio.

Incidência Tributária: Caso sua empresa seja do Lucro Real ou Presumido, escolha a Incidência Tributária incidente em seus tributos.

Observação: Para a emissão de Notas Fiscais, as informações referentes às alíquotas, Situações do ICMS e demais taxas tributárias utilizadas, veremos na seção: “Operações Fiscais” contida também neste documento.

Após realizar o cadastro, inserindo todas as informações citadas acima, você só precisa clicar no botão “Salvar”, e as informações ficarão gravadas no Sistema Venda ERP.

Se você for cadastrar mais de uma empresa no sistema, já faça isso agora, para poupar retrabalho, pois estamos seguindo uma ordem sequencial para que os cadastros fiquem prontos para a emissão da Nota fiscal.

Estas são as principais informações que você precisa preencher no Cadastro da Empresa, para que consiga emitir Notas Fiscais, demais campos e seus preenchimento, detalharemos no nosso Manual Completo do Venda ERP.

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