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Veremos agora como configurar o uso destes certificados no sistema. Acesse o Menu Configurações […]

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]]> Atualmente o sistema permite utilizar tanto o certificado tipo A1 no formato .PFX e também com o certificado tipo A3, porém para emissão de NFSe e de CTe só será possível com o certificado A1, as demais operações funcionarão com ambos. Veremos agora como configurar o uso destes certificados no sistema.

Acesse o Menu Configurações > Configurações NFe, depois clique no botão “Nova” no canto superior direito da tela, então será exibida a tela conforme imagem abaixo:

Vamos ao preenchimento dos campos:

Empresa Emissora: Este deverá ser o primeiro campo a ser preenchido, ao clicar neste campo, será exibida uma lista com as empresas as quais você cadastrou em Cadastro Base > Empresas, basta clicar na empresa a qual quer configurar o certificado.

CNPJ Empresa Emissora: Este campo será automaticamente preenchido após você selecionar o nome da Empresa Emissora no campo anterior, por isso a grande importância das informações referentes à empresa estarem corretamente cadastradas no Cadastro Base > Empresas.

Certificado Digital da Empresa: Aqui você irá selecionar o tipo de Certificado, A1 ou A3, bastando arrastar o botão para o lado do tipo do certificado. Quando o certificado for do Tipo A1, deverá estar no formato PFX e basta ter ele no seu computador e clicar no botão “Upload” localizar o arquivo, inserir a senha do certificado e ele será carregado no sistema. Esse tipo de certificado garante uma melhor segurança, pois ele estará armazenado em nosso servidor, juntamente com a sua base de dados, além de facilitr as operações de emissão de Notas, tendo em vista que poderá acessar seu sistema e emitir Notas Fiscais de qualquer local que tenha acesso à internet.

Quando utilizar o certificado tipo A3, ao arrastar o botão par ao tipo do certificado, serão exibidas novas opções nesta mesma tela, veja imagem abaixo:

Basta conectar e instalar o seu certificado A3 em sua máquina e seguir as instruções da tela.

Token para Emissão NFCe: Este campo é destinado para empresas que realização a emissão de NFCe, as quais necessitam gerar um token junto a Secretaria da fazendo do seu Estado (UF) conhecido como CSC (Código de Segurança do consumidor) após gerar este código você irá informá-lo neste campo. Este código geralmente é formado por números e letras.

Código do Token de Emissão NFCe: Esta informação você encontra no site da Secretaria da Fazenda do Estado (UF), juntamente com o Token, ela pode estar com o nome de ID Token e representa o registro de vezes que foi gerado este token, por exemplo:

001 – Gerado pela primeira vez, 002- Gerado pela segunda vez, e assim por diante. Verifique se o Token foi gerado em Ambiente de Produção ou Homologação, pois são ambientes distintos, sendo que o sistema deverá estar no mesmo ambiente o qual você informou o Token e o código Token, não se esqueça de realizar esta verificação.

Início Numeração NFCe: Neste campo você irá informar o início da numeração para as NFCe emitidas pelo sistema, peça ajuda para seu contador.

Série Numeração NFCe: Neste campo você irá informar a série para as NFCe emitidas pelo sistema, peça ajuda para seu contador.

Tamanho Impressão NFCe: Aqui você irá selecionar a largura do papel que a sua impressora térmica utiliza para a impressão de NFCe, podendo escolher entre 58 mm e 80 mm. Esta é a única configuração relacionada à impressão disponibilizada pelo sistema.

Caso queira realizar testes e emitir NFe e/ou NFCe em ambiente de Homologação, solicite ao suporte para que coloque seu sistema neste ambiente, lembrando que para emissão de NFCe em homologação o Token deve ter sido gerado também em ambiente de homologação.

Emitir também para empresas com mesma raiz de CNPJ: Quando selecionado para utilizar o Certificado do Tipo A3, será exibida esta opção, proporcionando a utilização de um único Certificado A3 para mais de uma empresa, desde que eles possuam o mesmo CNPJ raiz. Se este for o caso, marque esta opção e depois clique em “Salvar”.

Pronto, agora seu sistema está pronto para emitir NFe e NFCe.

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]]> https://ralore.com.br/2023/12/20/instalacao-do-certificado-digital/feed/ 0 Finalizando o Cadastro da Empresa https://ralore.com.br/2023/12/20/finalizando-o-cadastro-da-empresa/ https://ralore.com.br/2023/12/20/finalizando-o-cadastro-da-empresa/#respond Wed, 20 Dec 2023 21:28:18 +0000 https://ralore.com.br/?p=873 Após realizarmos a criação dos “Depósitos” e darmos entrada dos produtos no estoque, vamos finalizar o cadastro da empresa, este cadastro é fundamental para quem realizará vendas pelo PDV (Ponto De Venda) e emitir NFCe. Através do Menu Cadastro Base > Empresas, vamos editar a empresa a qual já cadastramos anteriormente, depois disso vamos na […]

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]]> Após realizarmos a criação dos “Depósitos” e darmos entrada dos produtos no estoque, vamos finalizar o cadastro da empresa, este cadastro é fundamental para quem realizará vendas pelo PDV (Ponto De Venda) e emitir NFCe.

Através do Menu Cadastro Base > Empresas, vamos editar a empresa a qual já cadastramos anteriormente, depois disso vamos na seção “Configurações Gerais”.

Como o propósito principal deste manual é a emissão de Notas fiscais, veremos os principais campos a serem preenchidos. Vamos a eles:

Depósito Padrão: Selecione o depósito padrão, o qual já foi cadastrado anteriormente, para as movimentações de estoque geradas automaticamente a partir das vendas do PDV.

Plano de Contas Padrão PDV: Selecione em qual Plano de Contas (Consulte e/ou crie novos planos de contas pelo Menu Cadastro Base > Plano de Contas) serão lançados os valores de fluxo de caixa originados das vendas pelo PDV.

Informação Complementar Padrão da NF-e: Neste campo você pode adicionar informações que aparecerão automaticamente em todas as notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa.

Informação Complementar Padrão da NFC-e: Neste campo você pode adicionar informações que aparecerão automaticamente em todas as notas fiscais de consumidor eletrônicas emitidas pela empresa.

Senha Autorização Desconto no PDV: Cadastre uma senha que será utilizada para desbloquear o desconto nas vendas realizadas. Quando este campo está preenchido, só será possível dar descontos nas vendas pelo PDV após informar esta senha. O campo vazio/sem informações significa que não há senha e o desconto poderá ser dado a qualquer momento nas vendas pelo PDV.

Habilitar Uso da Balança no PDV: Quando você utiliza uma balança no seu PDV, você pode habilitar o uso desta balança no sistema. O Sistema então irá ler o código de barras gerado por esta balança, assim conseguirá registrar o produto, a quantidade que sairá do estoque e o valor da venda. O sistema já possui alguns padrões de código de barras pré-cadastrados para que você possa escolher, basta saber qual destes padrões está sendo impresso pela sua balança. Veja imagem abaixo ao habilitar essa ferramenta:

Padrões Balança PDV: Nesse campo você informa o padrão de código de barras utilizado pela sua balança.

Legenda:

2 – Digito 2, sempre – código in store reservado: este dígito nunca muda.
C – Código do Produto: Em todas as posições que tiver a letra C, o SIGE lerá como sendo parte do código do produto.
0 – Espaço, não utilizado
T – Valor Total a Pagar (2 casas decimais): Em todas as posições que tiver a letra T, o SIGE montará como valor total a pagar pelo produto.
P – Peso ou Quantidade (3 casas decimais): Em todas as posições que tiver a letra P, o SIGE montará como o peso ou a quantidade do produto.
DV – Digito Verificador EAN-13: Este é um dígito gerado automaticamente para verificação da leitura do código de barras.

RNTRC: Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga. Neste campo você informa o número do RNTRC. Este campo será utilizado no momento da emissão de um CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico). O RNTRC deve conter o literal ISENTO ou 8 números.

Documento Emissão Venda no PDV: Selecione qual documento será emitido pelo PDV. As opções disponíveis são:

– Documento Padrão: Geração de um documento sem valor fiscal pré configurado pelo sistema;

– NFC-e: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica que será autorizada pela Secretaria da Fazenda do seu estado;

– CF-e (SAT): Cupom Fiscal Eletrônico através de SAT. Esta opção só estará disponível quando o endereço da empresa for do Estado (UF) de São Paulo (SP) então o sistema irá liberar essa opção para seleção.

– Modelo Personalizado: Documento não fiscal que pode ser personalizado na aba Modelo de Documento, também no Cadastro da Empresa.

– Versão Leiaute SAT: Caso utilize o SAT, selecione a versão do leiaute que seu aparelho SAT aceita e utiliza atualmente.

– Não emitir alertas e permitir vendas com estoque negativo no PDV: Ao marcar esta opção, o sistema não emitirá alertas nas vendas realizadas no PDV, e caso não tenho o produto em estoque, seu saldo ficará negativo. Depois quando você der entrada dos produtos no estoque o sistema irá corrigir este saldo.

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]]> https://ralore.com.br/2023/12/20/finalizando-o-cadastro-da-empresa/feed/ 0 Movimentação de Estoque https://ralore.com.br/2023/11/08/movimentacao-de-estoque/ https://ralore.com.br/2023/11/08/movimentacao-de-estoque/#respond Wed, 08 Nov 2023 15:33:18 +0000 https://ralore.com.br/?p=768 O Controle de Estoque é algo essencial para uma boa gestão do seu negócio, pois através dele sabermos comprar a quantidade ideal de produtos, a hora certa de realizar novas compras para que não faltem os produtos e também entenderemos melhor o tipo de produto que o nosso cliente prefere. Veremos agora como realizar a […]

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]]> O Controle de Estoque é algo essencial para uma boa gestão do seu negócio, pois através dele sabermos comprar a quantidade ideal de produtos, a hora certa de realizar novas compras para que não faltem os produtos e também entenderemos melhor o tipo de produto que o nosso cliente prefere. Veremos agora como realizar a movimentação de estoque. Acesse o Menu Estoque > Movimentações e terá acesso a tela de listagem das suas movimentações, para gera uma nova Movimentação manualmente, basta clicar no botão “Nova” no canto superior direito da tela, ou clicar diretamente na opção “Nova Movimentação”:

Ao clicar no botão Nova na tela de Listagem ou no Menu “Nova Movimentação” teremos a seguinte tela:

Preenchimento dos campos:

Tipo: Selecione se a nova movimentação refere-se a uma entrada ou saída no estoque. Quando a movimentação for de entrada, a quantidade será somada ao estoque e quando for saída, a quantidade será subtraída.

Depósito: Selecione em qual dos seus depósitos o produto será movimentado, serão exibidos na listagem os depósitos os quais já foram cadastrados anteriormente no sistema.

Data da movimentação: Selecione no calendário a data em que a movimentação foi realizada, o sistema preenche com a data atual, porém você poderá informar uma data retroativa, por exemplo, assim manterá um melhor controle do seu estoque.

Nota Fiscal: se esta movimentação foi realizada com base em uma nota fiscal, digite o número desta nota neste campo, esta informação facilitará uma futura consulta da movimentação através dos filtros.

Localizar Produto: Digite o código, ou parte do nome do produto, assim o sistema irá exibir opções uma listagem, o produto deverá estar cadastrado anteriormente para que seja exibido nesta listagem, após isso é só selecionar o produto correto. Depois de localizá-lo clique em Adicionar Item. Caso o produto tenha grade ou número de série específico, aparecerão abaixo do produto os campos para informar estes dados.

Pesquisa Detalhada: Caso não esteja conseguindo localizar um determinado produto apenas digitando o seu nome, ao clicar neste botão será aberta uma nova janela, onde você poderá realizar uma busca mais detalhada do produto.

Quantidade: Informe a quantidade movimentada do produto.

Valor unitário: Informe o valor unitário do item a ser movimentado. Quando você selecionar o produto, este campo será preenchido automaticamente, consultando o cadastro do produto e exibindo neste campo o Preço de Custo informado no cadastro deste produto.

Lote: Se o produto é controlado a partir de um lote, você deverá informar o número do lote neste campo.

Validade: Informe a validade do produto, se o produto for controlado com base nesta informação.

Anotações: Este campo está disponível para que você possa incluir alguma observação ou anotação para essa movimentação. Depois de preencher todos os campos clique em Salvar.

Após salvar as informações, você será direcionado novamente a tela de listagem das movimentações cadastradas.

Outra maneira prática de realizar a Movimentação de Estoque é através de planilha, assim conseguira realizar a movimentação em massa, ou seja, de vários produtos ao mesmo tempo. Para realizar uma Movimentação em massa acesse o Menu Estoque > Movimentações e depois clique no botão “Mais Ações” (localizado no canto superior direito da tela) e selecione a opção “Importar/Exportar” você será direcionado para uma nova tela como mostra a imagem abaixo:

Após acessar esta tela, basta seguir os passos descritos, lembrando que o campo Depósito é de preenchimento Obrigatório, e que a única coluna a qual conseguirá editar será a coluna “QTD Movimentação”, pois as demais colunas estarão bloqueadas exatamente para evitar que sejam editadas e causem inconsistência no seu sistema. Leia atentamente todos os passos descritos nesta tela, assim não ocorrerão problemas na importação desta planilha.

Outra maneira de realizar entrada no estoque e até mesmo cadastrar novos produtos no seu sistema é através da importação do XML enviada pelo seu fornecedor. Acesse o Menu Compras > Nova Nota de Entrada depois clicar no Botão mais Ações > Importar XML. Mais detalhe desse tipo de cadastro, disponibilizaremos no Manual completo do Sistema Venda ERP.

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]]> https://ralore.com.br/2023/11/08/movimentacao-de-estoque/feed/ 0 Cadastro de produtos e Serviços https://ralore.com.br/2023/10/03/cadastro-de-produtos-e-servicos/ https://ralore.com.br/2023/10/03/cadastro-de-produtos-e-servicos/#respond Tue, 03 Oct 2023 01:17:03 +0000 https://ralore.com.br/?p=625 O cadastro de produtos é fundamental para uma boa gestão da sua empresa, pois é através dos produtos que você poderá manter o controle de estoque, definição de preços, extrair relatórios de vendas, criar um planejamento de compras, identificar os produtos mais vendidos e também definir as informações fiscais para que ocorra tudo bem na […]

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]]> O cadastro de produtos é fundamental para uma boa gestão da sua empresa, pois é através dos produtos que você poderá manter o controle de estoque, definição de preços, extrair relatórios de vendas, criar um planejamento de compras, identificar os produtos mais vendidos e também definir as informações fiscais para que ocorra tudo bem na emissão das Notas Fiscais.

Aqui você irá cadastrar tanto os produtos vendidos, como os serviços oferecidos pela sua empresa. Para acessar a listagem de produtos e serviços clique em Cadastro Base > Produtos ou Menu Estoque > Produtos, são dois caminhos que dará acesso a mesma tela. Veja nas imagens abaixo:

O sistema já traz um “Produto EXEMPLO” e um “Serviço EXEMPLO” em seu cadastro, os quais você pode editar ou até mesmo excluir (só será possível a exclusão se ainda não foi realizada nenhuma operação com o produto ou serviço, como por exemplo, venda, movimentação de estoque, nota fiscal, etc.) Para cadastrar um Novo Produto ou Serviço, basta clicar no botão “Novo” no canto superior direito da tela, ou através do Menu Cadastro Base > Novo Produto, então exibirá a tela abaixo:

Vamos ao preenchimento dos campos:

Nome do Produto: Informe o nome do novo produto ou serviço que está sendo cadastrado. Este nome é único, portanto, o sistema não cadastrará produtos ou serviços como mesmos nome.

Tipo do Produto: Este campo possui duas opções que podem ser escolhidas:

Simples: Para produtos com características únicas. Quando se tratar de um produto simples basta deixar este campo como está.

Variável: Para produtos que possuem o mesmo nome, porém podem conter características variadas, como numeração, tamanho, cor, etc. Ao selecionar esta opção será exibida uma nova aba chamada “Variações” conforme imagem abaixo:

Ao cadastrar um produto no qual possui variações, então você deverá acessar a aba “Variações” e primeiramente cadastrar as características, clicando no botão “Cadastro de Características” conforme imagens abaixo:

Após clicar será exibida a tela de cadastro, onde você informará a(s) características(s) variáveis deste produto. No exemplo abaixo cadastramos 03 características: Tamanho, COR e Tamanho Roupa. Para criar novas características basta digitar e clicar no botão “Adicionar” após concluir o cadastro clique em “Fechar”. Veja na imagem abaixo:

Após o cadastro, basta localizar a característica já cadastrada anteriormente e clicar no botão “Adicionar Característica”. Vamos adicionar a característica: “Tamanho” conforme imagem abaixo:

Após adicionar a característica será exibido um novo campo, para que você adicione os valores desta característica.

Vamos utilizar como exemplo a Característica “Tamanho” e vamos adicionar os valores: PP – P – M – G e GG. Veja na imagem como irá ficar:

A grande vantagem de cadastrar as variações com suas características e valores, é que o sistema quando utilizar mais de uma característica, por exemplo: Tamanho e Cor, o próprio sistema irá criar todas as variações possíveis deste produto, e tornara cada produto independente, podendo gerar um código de barras para cada um deles, assim conseguirá controlar facilmente o estoque destes produtos. Veja exemplo abaixo utilizando as características Tamanho e Cor, onde este produto terá todos os tamanhos em todas as cores disponibilizados. Após gerar todas as variações basta clicar no botão “Salvar” no canto superior direito da tela.

Agora continuaremos a ver os demais campos do cadastro de produtos e serviços os quais são fundamentais para o envio de Notas fiscais pelo sistema.

Tipo/Gênero: Selecione qual o tipo ou gênero do produto. Será este campo que irá definir se o produto é Mercadoria para Revenda, Matéria-Prima, ou Serviço. Caso seja escolhida a opção de serviço, automaticamente as definições de estoque são ignoradas.

Fornecedor: Informe a empresa responsável por fornecer o produto ou serviço para a sua empresa.

Marca: Selecione aqui a marca do seu produto, esta informação referente a marca deverá ser previamente cadastrada através do menu Estoque > Marcas e botão Nova, dessa forma estarão disponíveis aqui para seleção.

Categoria: Selecione aqui a categoria do produto, esta informação deverá ser previamente cadastrada através do menu Estoque > Categorias e botão Nova, dessa forma estarão disponíveis aqui para seleção.

Ocultar nas Vendas: Se você marcar esta opção, o produto ou serviço não será exibido na tela de vendas, ou seja, você não conseguirá vender este item. Esta opção pode ser utilizada em produtos com vendas sazonais ou produtos que saíram de fabricação.

Visível no Catalogo: Se marcada essa opção, seu produto ou serviço estará visível no catálogo de produtos.
Depois desses dados iniciais, você terá outras seções para preenchimento. Você verá um pouco mais de cada uma abaixo.

Seção “Custo e Precificação”

Preço Custo (R$): Informe o valor que foi pago na aquisição do produto.

Frete pago na Compra (%): Informe a porcentagem de frete pago na compra do produto. Este valor irá alterar automaticamente 02 dos 03 seguintes campos: (MVA) Lucro R$ – (MVA) Lucro % ou Preço Venda (R$) apenas o campo marcado como “fixado” não será alterado. Também será alterado automaticamente o campo “Preço de Custo com Acréscimos”.

Seguro pago na Compra (%): Insira a porcentagem de seguro pago na compra do produto. Este valor irá alterar automaticamente 02 dos 03 seguintes campos: (MVA) Lucro R$ – (MVA) Lucro % ou Preço Venda (R$) apenas o campo marcado como “fixado” não será alterado. Também será alterado automaticamente o campo “Preço de Custo com Acréscimos”.

IPI (%): Informe a porcentagem de IPI pago na compra do produto. Este valor irá alterar automaticamente 02 dos 03 seguintes campos: (MVA) Lucro R$ – (MVA) Lucro % ou Preço Venda (R$) apenas o campo marcado como “fixado” não será alterado. Também será alterado automaticamente o campo “Preço de Custo com Acréscimos”.

ICMS (%): Informe a porcentagem de ICMS pago na compra do produto. Este valor irá alterar automaticamente 02 dos 03 seguintes campos: (MVA) Lucro R$ – (MVA) Lucro % ou Preço Venda (R$) apenas o campo marcado como “fixado” não será alterado. Também será alterado automaticamente o campo “Preço de Custo com Acréscimos”.

Despesas Operacionais (%): Informe a porcentagem de despesas incidentes sobre o produto. Este valor irá alterar automaticamente 02 dos 03 seguintes campos: (MVA) Lucro R$ – (MVA) Lucro % ou Preço Venda (R$) apenas o campo marcado como “fixado” não será alterado. Também será alterado automaticamente o campo “Preço de Custo com Acréscimos”.

Preço de Custo com Acréscimos: Este campo é bloqueado para edição, servindo somente para consulta, ele exibirá a soma dos valores dos seguintes campos: Preço Custo (R$) + Frete pago na Compra (%) + Seguro pago na Compra (%) + IPI (%) + ICMS (%) + Despesas Operacionais (%), dessa forma poderá consultar o valor de custo com os acréscimos informados acima.

Preço Mínimo Para Venda (R$): Defina um valor mínimo para a venda deste produto. Com este campo informado, o sistema não deixará que o produto seja vendido por um preço abaixo do mínimo. O campo preenchido com o valor 0 (zero) informa que não há valor mínimo. Veja mensagem exibida pelo sistema:

(MVA) Lucro R$: Informe a margem de lucro em reais desejada, com isso os campos: (MVA) Lucro % e Preço Venda (R$) serão calculados automaticamente pelo sistema, e o campo (MVA) Lucro R$ ficará com a descrição “Fixado” , isto significa que este campo não será alterado, ou seja, se outro campo como Preço Custo (R$) for alterado, o campo MVA Lucro R$ permanecerá fixo e somente os campos (MVA) Lucro % e Preço Venda (R$) serão atualizados. Veja imagem abaixo:

(MVA) Lucro %: $: Informe a margem de lucro em porcentagem (%) desejada, com isso os campos: (MVA) Lucro R$ e Preço Venda (R$) serão calculados automaticamente pelo sistema, e o campo (MVA) Lucro % ficará com a descrição “Fixado” , isto significa que este campo não será alterado, ou seja, se outro campo como Preço Custo (R$) for alterado, o campo MVA Lucro % permanecerá fixo e somente os campos (MVA) Lucro R$ e Preço Venda (R$) serão atualizados. Veja imagem abaixo:

Preço Venda (R$): Informe o valor do preço de venda do produto, com isso os campos: (MVA) Lucro R$ e (MVA) Lucro % serão calculados automaticamente pelo sistema, e o campo Preço Venda (R$): ficará com a descrição “Fixado” , isto significa que este campo não será alterado, ou seja, se outro campo como Preço Custo (R$) for alterado, o campo Preço Venda (R$) permanecerá fixo e somente os campos (MVA) Lucro R$ e MVA Lucro % serão atualizados. Veja imagem abaixo:

Comissão Vendedor (R$): Informe o valor de comissão que o vendedor receberá ao vender este produto. Este valor irá alterar automaticamente 02 dos 03 seguintes campos: (MVA) Lucro R$ – (MVA) Lucro % ou Preço Venda (R$) apenas o campo marcado como “fixado” não será alterado.

Comissão Vendedor (%): Informe a porcentagem de comissão que o vendedor receberá ao vender este produto. Este valor irá alterar automaticamente 02 dos 03 seguintes campos: (MVA) Lucro R$ – (MVA) Lucro % ou Preço Venda (R$) apenas o campo marcado como “fixado” não será alterado.

Comissão Representação (%): Informe a porcentagem de comissão que o representante receberá ao vender este produto. Este campo não irá alterar nenhum outro campo, e será utilizado apenas quando for realizada uma venda e o campo “Origem da Venda” estiver como: Venda Tipo Representação.

Seção Estoque

Unidade de Estoque: Informe a unidade de medida utilizada na venda do seu produto. O sistema já trás cadastrada as Unidades: “UN” e “PÇ”, caso utilize outra unidade de medida para seu produto, por exemplo: pacote, quilo, metro, etc, basta digitar e depois clicar na opção “Criar Novo”, conforme mostra na imagem abaixo.

Aba Fiscal

As informações da aba Fiscal são fundamentais para a emissão das Notas Fiscais de venda dos produtos. Veremos agora cada um destes campos, lembrando que o auxílio de seu contador será essencial para informar corretamente estes dados fiscais e ajudar a manter seus produtos com preços competitivos diante da concorrência.

Grupo Tributário: Selecione o grupo tributário dos itens. Esta informações deverá ter sido criada anteriormente no Menu Fiscal > Grupos Tributários, e fará a ligação entre o produto e as Operações Fiscais.

CFOP Padrão: Selecione um código de CFOP padrão para o item. Para que você selecionar, a CFOP já teve ter sido anteriormente informada em alguma das “Operações Fiscais” (Menu Fiscal > Operações Fiscais).

Código NCM: Informe o NCM do produto, com 8 dígitos e somente números. Esta informação será utilizada na nota fiscal para calcular o valor aproximado de tributos conforme a Lei da Transparência Fiscal. O Sistema possui uma tabela atualizada freqüentemente com os NCMs mais utilizados.

Código CEST: Informe o Código Especificador da Substituição Tributária, que é um código de 7 dígitos numéricos, que irá uniformizar e identificar as mercadorias em que incidem a Substituição Tributária e antecipação de ICMS. Lembrando que a ajuda do seu contador é fundamental, pois um NCM poderá ter mais de um código CEST.

EAN – Código de Barras: Informe o código de barras GTIN (antigo código EAN) do produto que esta sendo cadastrado. Você deve informar um código EAN válido, pois essa informação será validade na emissão da NF-e na nova versão 4.0.

Unidade Comercial: Informe a unidade comercial do produto. Este campo deve ser preenchido em função da unidade de medida comumente utilizada comercialmente pela sua empresa.

Origem da Mercadoria: Selecione a origem da mercadoria que esta sendo cadastrada. Esta informação é fundamental para emissão de Notas fiscais, pois ela fará parte da Situação do ICMS.

Situação Tributária IPI: selecione a situação do IPI para o produto que esta sendo cadastrado. Se você selecionar uma situação que exige uma alíquota do imposto, abrirá outro campo para esta informação.

EX TIPI: Código da regra de exceção da TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados) . Ao utilizar a regra de exceção, o item informado constará uma tributação da alíquota do IPI diferenciada para o grupo de NCM a qual pertence.

Configurações Fiscais Avançadas:

EAN Unidade Tributável: Informe o código de barras GTIN (antigo código EAN) do produto tributável, ou seja, a unidade que é utilizada para calcular o ICMS de Substituição Tributária.

Unidade Tributável: Informe em que unidade a mercadoria será tributada. Este campo deve ser preenchido em função da unidade de medida padronizada pela legislação para este produto.

Produto Possui Informações de Combustível: Esta opção deverá ser marcada quando o produto em questão esteja enquadrado como combustível. Ao marcar essa opção serão exibidos 02 novos campo, conforme imagem abaixo:

Código ANP: É o código dos produtos combustíveis e lubrificantes padronizado e controlado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e que possui 9 dígitos. È uam informação obrigatória para emissão de NFe e NFCe que contenha produtos combustíveis e lubrificantes. A ANP disponibiliza uma tabela com os códigos a serem utilizados, chamada de Tabela SIMP ANP.

Descrição ANP do produto: Esta informação também está disponível na Tabela SIMP ANP e assim como o Código, ela também é obrigatória para emissão de NFe e NFCe utilizando Combustíveis e Lubrificantes.

De acordo com as novas regras fiscais prevista na versão 4.0 da NFe, para que os varejistas comercializem combustíveis, passa a ser indispensável a informação de percentuais de misturas GLP e a descrição do código ANP.

Percentual do GLP: Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de Petróleo no produto, valores de 0 a 100;

Percentual do GLP Nacional: Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional para o produto, valores de 0 a 100;

Percentual do GLP Importado: Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado no produto, valores de 0 a 100;

A soma dos campos acima ter como resultado o valor de 100, caso contrário a Nota Fiscal será rejeitada ela SEFAZ.

Valor de Partida do GLP: Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem o ICMS.

É uma arma de fogo: A legislação possui um rigoroso controle sobre a comercialização do de armas do fogo no Brasil, precisando inserir algumas informações para este tipo de produto. Ao marcar esta opção serão exibidos 02 novos campo, conforme imagem abaixo:

Tipo de Arma: Escolher ente “Uso Permitido” e “Uso Restrito”;

Descrição completa da arma: Descrição completa da arma compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação.

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]]> Se tratando das diferentes operações realizadas com produtos, o Brasil possui Leis Tributárias bem complexas, além de diferentes impostos, os quais são destinados parte para a Federação e outra parte para o estado, e que variam também de acordo com o Regime de apuração de cada empresa e da origem e destino dos produtos envolvidos. Por isso o Sistema Venda ERP possui uma área de configuração destes Impostos e Tributos, facilitando, a partir de uma configuração correta, a emissão de Notas Fiscais. Vamos agora ver como configurar os Grupos Tributários e as Operações.

Primeiramente precisaremos acessar o Menu Fiscal > Grupo Tributário. Esta opção só estará disponível para as Licenças as quais contenham o módulo: Nota Fiscal Eletrônica. Veja a imagem ao lado.

Uma definição básica do cadastro de Grupo Tributário é que ele agrupa os diferentes CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações), e diferencia grupos com alíquotas diferentes de ICMS.

No Sistema Venda ERP, este cadastro é utilizado para vincular os seus produtos e suas configurações fiscais. Assim, quando você adicionar um determinado produto a uma venda ou nota fiscal, é através do “Grupo Tributário” que o sistema buscará as informações de PIS, COFINS e ICMS preenchidas nas Operações Fiscais.

Ao acessar esta tela verá que o sistema já traz em sua carga inicial, um Grupo Tributário chamado “Simples Nacional”, porém isso não influenciará em nada na validação das suas Notas Fiscais, e você poderá editar e dar o nome que preferir, pois esta informação não irá para a Nota Fiscal.

O real propósito de informar um Grupo Tributário, é que ele deverá ser informado dentro do cadastro de produto (veremos logo mais neste mesmo manual) e será através dele que conseguiremos informar diferentes situações tributárias de acordo com o NCM e o CEST do produto cadastrado. Isso possibilitará, por exemplo, que em uma mesma Nota Fiscal seja possível inserir produtos com ST e sem ST.

A tela que você irá visualizar é a que está representada pela imagem abaixo:

Ao editar o Grupo Tributário teremos a seguinte tela:

Somente realize a edição deste Grupo Tributário se ainda não informou ele no cadastro dos produtos, pois esta informação não atualizará automaticamente, caso você já informou o Grupo Tributário no cadastro do produto e quer alterar o nome dele, primeiro crie um Novo Grupo Tributário e Salve, depois utilize o Campo “Migrar Para” informando ali seu novo Grupo Tributário e clicando no botão “Migrar Grupo Tributário”, dessa forma todos os produtos que estavam com o Grupo Tributário: “SIMPLES NACIONAL” serão atualizados como novo Grupo Tributário. Ao clicar no botão novo na tela Fiscal > Grupos Tributários, verá a seguinte tela:

Agora veremos quais informações castrar em cada um destes campos:

Nome do Grupo Tributário: Informe um nome para que você identifique este grupo tributário.

Informações Complementares: este campo é de texto livre, onde você pode adicionar uma mensagem padrão que aparecerá em todas as notas fiscais emitidas a partir deste grupo tributário.

Migrar De e Migrar Para: Nestas opções será possível migrar um Grupo Tributário.

Depois de preencher os dois campos, clique em Salvar no canto superior direto da tela.

Você pode adicionar quantos grupos tributários forem necessários para um melhor controle de suas
informações fiscais.

Como informado anteriormente, o grupo tributário é a união entre seus produtos e as operações fiscais. Portanto é importante que além de realizar este cadastro corretamente, você também preencha esta informação na aba fiscal de cada produto e no cadastro das “Operações Fiscais”.

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